단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 72000 | 24728 | 47272 |
112 | 원장수당 | 700 | 2000 | -1300 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 247799 | 145864 | 101935 | ||
122 | 보육교직원수당 | 7450 | 600 | 6850 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 1900 | 1300 | 600 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 29163 | 16240 | 12923 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 21272 | 14501 | 6771 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 15600 | 6136 | 9464 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 9400 | 6240 | 3160 | ||||
213 | 연료비 | 600 | 600 | |||||
214 | 여비 | 0 | ||||||
215 | 차량비 | 3000 | 3000 | |||||
216 | 복리후생비 | 4860 | 1400 | 3460 | ||||
217 | 기타운영비 | 18670 | 19200 | -530 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2400 | 2400 | |||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | |||||
223 | 회의비 | 500 | 300 | 200 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 5800 | 800 | 5000 |
312 | 교재교구구입비 | 4600 | 360 | 4240 | ||||
313 | 행사비 | 3000 | 200 | 2800 | ||||
314 | 영유아복리비 | 600 | 600 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 46992 | 16279 | 30713 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 30888 | 25200 | 5688 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 58008 | 56776 | 1232 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 17000 | -17000 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 586 | -586 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 5000 | 6000 | -1000 |
712 | 시설장비유지비 | 3000 | 2400 | 600 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 4000 | 1600 | 2400 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 3000 | 2107 | 893 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 300 | 24 | 276 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 4517 | 4448 | 69 |