단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
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관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 38800 | 36000 | 2800 |
112 | 원장수당 | 200 | -200 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 62825 | 55533 | 7292 | ||
122 | 보육교직원수당 | 1960 | 960 | 1000 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 7200 | 300 | 6900 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 9052 | 8420 | 632 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 5235 | 5414 | -179 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 2658 | 3278 | -620 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 5078 | 4900 | 178 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 480 | 240 | 240 | ||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 1800 | 1100 | 700 | ||||
217 | 기타운영비 | 3000 | 3600 | -600 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 760 | 1650 | -890 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 900 | -900 | |||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 250 | 1200 | -950 |
312 | 교재교구구입비 | 600 | 600 | 0 | ||||
313 | 행사비 | 900 | 600 | 300 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | ||||||
315 | 급식비 | 15072 | 20976 | -5904 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 6120 | 6120 | 0 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 11860 | 18660 | -6800 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 3750 | 1000 | 2750 |
712 | 시설장비유지비 | 1750 | 1100 | 650 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 500 | -500 | |||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 23 | 40 | -17 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 130 | 130 |