단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 67560 | 74400 | -6840 |
112 | 원장수당 | 1100 | -1100 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 678418 | 658868 | 19550 | ||
122 | 보육교직원수당 | 45840 | 35400 | 10440 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 90000 | 79200 | 10800 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 64716 | 71628 | -6912 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 68400 | 72000 | -3600 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 40868 | 42916 | -2048 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 52612 | 61896 | -9284 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 150 | 150 | 0 | ||||
215 | 차량비 | 1500 | 350 | 1150 | ||||
216 | 복리후생비 | 8330 | 6960 | 1370 | ||||
217 | 기타운영비 | 109517 | 69286 | 40231 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 8000 | 6600 | 1400 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 12000 | -6000 | ||||
223 | 회의비 | 400 | 800 | -400 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 2400 | 8000 | -5600 |
312 | 교재교구구입비 | 99400 | 104400 | -5000 | ||||
313 | 행사비 | 12000 | 6000 | 6000 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | ||||||
315 | 급식-간식재료비 | 149328 | 146928 | 2400 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 165600 | 141120 | 24480 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 318440 | 253784 | 64656 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 30000 | 30000 | 0 |
712 | 시설장비유지비 | 4000 | -4000 | |||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 15000 | 9000 | 6000 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | ||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 17483 | 12651 | 4832 |