단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 48000 | 15600 | 32400 |
112 | 원장수당 | 600 | 600 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 300642 | 143508 | 157134 | ||
122 | 보육교직원수당 | 5400 | 3000 | 2400 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 174 | -174 | |||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 36160 | 15539 | 20621 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 22800 | 9335 | 13465 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 9586 | 6416 | 3170 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 8540 | 9460 | -920 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 8 | -8 | |||||
215 | 차량비 | 891 | -891 | |||||
216 | 복리후생비 | 1650 | 900 | 750 | ||||
217 | 기타운영비 | 26400 | 19838 | 6562 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2100 | 400 | 1700 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 4000 | 2000 | ||||
223 | 회의비 | 600 | 100 | 500 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 300 | 199 | 101 |
312 | 교재교구구입비 | 1740 | 1006 | 734 | ||||
313 | 행사비 | 400 | 77 | 323 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | ||||||
315 | 급식-간식재료비 | 50496 | 17952 | 32544 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 38880 | 15465 | 23415 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 71096 | 27900 | 43196 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 2200 | -2200 | |
612 | 장기차입금상환 | 7670 | 3000 | 4670 | ||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 20 | -20 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 3000 | 3000 | |
712 | 시설장비유지비 | 0 | ||||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 6243 | 6243 | 0 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 54000 | 761 | 53239 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 7 | -7 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 587 | 1068 | -481 |