단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 66000 | 54000 | 12000 |
112 | 원장수당 | 1500 | 600 | 900 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 379692 | 329226 | 50466 | ||
122 | 보육교직원수당 | 9600 | 9000 | 600 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 0 | ||||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 48070 | 46826 | 1244 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 28800 | 21600 | 7200 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 10160 | 9404 | 756 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 10990 | 10500 | 490 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 0 | ||||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 2160 | 1560 | 600 | ||||
217 | 기타운영비 | 48000 | 48000 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2100 | 2500 | -400 | ||
222 | 직책급 | 12000 | 12000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 400 | 1000 | -600 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 300 | 300 | 0 |
312 | 교재교구구입비 | 4640 | 7240 | -2600 | ||||
313 | 행사비 | 500 | 1000 | -500 | ||||
314 | 영유아복리비 | 850 | 850 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 57912 | 54288 | 3624 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 46728 | 46080 | 648 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 92280 | 76536 | 15744 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 10000 | 2000 | 8000 |
712 | 시설장비유지비 | 0 | ||||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 2000 | 2000 | |||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 3000 | 23945 | -20945 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | ||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 368 | 941 | -573 |