단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
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관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 78000 | 61500 | 16500 |
112 | 원장수당 | 0 | 0 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 121589 | 121032 | 557 | ||
122 | 보육교직원수당 | 1800 | 1800 | |||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 5621 | 5484 | 137 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 20553 | 17640 | 2913 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 11157 | 11168 | -11 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 5978 | 5990 | -12 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 2938 | 6272 | -3334 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | |||||
214 | 여비 | 0 | 0 | |||||
215 | 차량비 | 0 | 0 | |||||
216 | 복리후생비 | 0 | 0 | |||||
217 | 기타운영비 | 9600 | 9600 | 0 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 140 | 1040 | -900 | ||
222 | 직책급 | 0 | 0 | |||||
223 | 회의비 | 480 | 480 | |||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 240 | 1200 | -960 |
312 | 교재교구구입비 | 1280 | 3800 | -2520 | ||||
313 | 행사비 | 300 | 1560 | -1260 | ||||
314 | 영유아복리비 | 200 | 190 | 10 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 17930 | 17430 | 500 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 4704 | 5232 | -528 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 13596 | 9028 | 4568 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 100 | -100 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 0 | 0 | |
712 | 시설장비유지비 | 200 | 100 | 100 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 900 | 1500 | -600 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 360 | 360 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 31 | 71 | -40 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 2000 | 200 | 1800 |