단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 15000 | 66000 | -51000 |
112 | 원장수당 | 0 | 0 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 166846 | 280386 | -113540 | ||
122 | 보육교직원수당 | 600 | 1200 | -600 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 600 | 600 | |||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 19317 | 32122 | -12805 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 13548 | 26280 | -12732 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 6100 | 9780 | -3680 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 7736 | 10020 | -2284 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | |||||
214 | 여비 | 0 | 120 | -120 | ||||
215 | 차량비 | 200 | 950 | -750 | ||||
216 | 복리후생비 | 2200 | 2500 | -300 | ||||
217 | 기타운영비 | 27600 | 14400 | 13200 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 200 | 300 | -100 | ||
222 | 직책급 | 0 | 9600 | -9600 | ||||
223 | 회의비 | 0 | 200 | -200 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 100 | 1400 | -1300 |
312 | 교재교구구입비 | 1300 | 3520 | -2220 | ||||
313 | 행사비 | 300 | 300 | |||||
314 | 영유아복리비 | 0 | 0 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 31740 | 44651 | -12911 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 11340 | 16200 | -4860 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 35530 | 55320 | -19790 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 3720 | 4200 | -480 | ||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 0 | |||
622 | 보호자반환금 | 1200 | 1200 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 0 | 0 | |
712 | 시설장비유지비 | 360 | 200 | 160 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 1200 | 2800 | -1600 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 10821 | 4500 | 6321 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | 500 | -500 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 1437 | 1878 | -441 |