단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 54000 | 18900 | 35100 |
112 | 원장수당 | 3800 | 3800 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 210834 | 151874 | 58960 | ||
122 | 보육교직원수당 | 3100 | 800 | 2300 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 3300 | 1800 | 1500 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 18256 | 15855 | 2401 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 16293 | 13200 | 3093 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 8410 | 6618 | 1792 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 6616 | 6208 | 408 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 320 | 320 | |||||
215 | 차량비 | 3000 | 2500 | 500 | ||||
216 | 복리후생비 | 2700 | 1800 | 900 | ||||
217 | 기타운영비 | 20400 | 19068 | 1332 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2080 | 750 | 1330 | ||
222 | 직책급 | 2400 | 2400 | |||||
223 | 회의비 | 200 | 200 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 600 | 160 | 440 |
312 | 교재교구구입비 | 3380 | 2300 | 1080 | ||||
313 | 행사비 | 400 | 300 | 100 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | ||||||
315 | 급식-간식재료비 | 43560 | 19200 | 24360 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 19800 | 5760 | 14040 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 33580 | 14840 | 18740 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 6000 | -6000 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 4000 | 1500 | 2500 |
712 | 시설장비유지비 | 200 | 200 | |||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 1000 | 150 | 850 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 800 | -800 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 67 | 67 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 2817 | 122 | 2695 |