단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
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관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 60000 | 42000 | 18000 |
112 | 원장수당 | 400 | 400 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 292400 | 298684 | -6284 | ||
122 | 보육교직원수당 | 10400 | 18000 | -7600 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 1000 | 2300 | -1300 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 38325 | 34980 | 3345 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 27171 | 24817 | 2354 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 12696 | 12279 | 417 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 10396 | 13550 | -3154 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | |||||
214 | 여비 | 40 | 40 | |||||
215 | 차량비 | 1200 | 400 | 800 | ||||
216 | 복리후생비 | 2200 | 1800 | 400 | ||||
217 | 기타운영비 | 24000 | 24000 | 0 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 500 | 1500 | -1000 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 400 | 200 | 200 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 4700 | 600 | 4100 |
312 | 교재교구구입비 | 2200 | 3700 | -1500 | ||||
313 | 행사비 | 1200 | 400 | 800 | ||||
314 | 영유아복리비 | 200 | 50 | 150 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 45705 | 48091 | -2386 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 20592 | 34560 | -13968 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 57548 | 65052 | -7504 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 6100 | -6100 |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 110 | -110 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 2500 | 10000 | -7500 |
712 | 시설장비유지비 | 1000 | 800 | 200 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 6000 | 1500 | 4500 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 2000 | 6100 | -4100 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | 300 | -300 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 4731 | 8269 | -3538 |