단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
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관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 12000 | 12000 | |
112 | 원장수당 | 0 | ||||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 243567 | 221297 | 22270 | ||
122 | 보육교직원수당 | 2300 | 269 | 2031 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 2469 | -2469 | |||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 25808 | 24924 | 884 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 20298 | 17201 | 3097 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 7450 | 7400 | 50 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 10556 | 9974 | 582 | ||||
213 | 연료비 | 4800 | 4895 | -95 | ||||
214 | 여비 | 0 | ||||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 1400 | 1800 | -400 | ||||
217 | 기타운영비 | 10680 | -10680 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 560 | 560 | |||
222 | 직책급 | 0 | ||||||
223 | 회의비 | 480 | 207 | 273 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 550 | 278 | 272 |
312 | 교재교구구입비 | 3520 | 3788 | -268 | ||||
313 | 행사비 | 400 | 58 | 342 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | ||||||
315 | 급식-간식재료비 | 26441 | 26220 | 221 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 28000 | 19896 | 8104 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 14868 | 50212 | -35344 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 1698 | -1698 | |||
622 | 보호자반환금 | 20 | -20 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 2000 | 1000 | 1000 |
712 | 시설장비유지비 | 2600 | 1265 | 1335 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 1696 | 1412 | 284 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 67 | 67 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 2100 | 2100 |