단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
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관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 28000 | 24000 | 4000 |
112 | 원장수당 | 300 | -300 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 126935 | 122718 | 4217 | ||
122 | 보육교직원수당 | 1400 | -1400 | |||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 0 | ||||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 15368 | 14434 | 934 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 10440 | 10276 | 164 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 5352 | 6620 | -1268 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 4700 | 4880 | -180 | ||||
213 | 연료비 | 2280 | 2220 | 60 | ||||
214 | 여비 | 60 | -60 | |||||
215 | 차량비 | 350 | 300 | 50 | ||||
216 | 복리후생비 | 720 | 810 | -90 | ||||
217 | 기타운영비 | 5400 | 5040 | 360 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1500 | -1500 | |||
222 | 직책급 | 4200 | -4200 | |||||
223 | 회의비 | 50 | 200 | -150 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 300 | 180 | 120 |
312 | 교재교구구입비 | 2100 | 3380 | -1280 | ||||
313 | 행사비 | 50 | 250 | -200 | ||||
314 | 영유아복리비 | 100 | -100 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 17762 | 20644 | -2882 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 0 | ||
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 19348 | 11780 | 7568 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 85 | 85 | |||
622 | 보호자반환금 | 300 | -300 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 5500 | 5500 | |
712 | 시설장비유지비 | 500 | 500 | |||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 7400 | 4140 | 3260 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 1500 | 700 | 800 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | ||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 2455 | 1244 | 1211 |