단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 41398 | 39590 | 1808 |
112 | 원장수당 | 3320 | 3600 | -280 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 86826 | 74862 | 11964 | ||
122 | 보육교직원수당 | 4830 | 2000 | 2830 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 1124 | 1096 | 28 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 10305 | 11179 | -874 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 10685 | 9537 | 1148 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 8368 | 7540 | 828 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 3380 | 3194 | 186 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 600 | 1000 | -400 | ||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 2384 | 2480 | -96 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1220 | 1200 | 20 | ||
222 | 직책급 | 4800 | 3000 | 1800 | ||||
223 | 회의비 | 750 | 800 | -50 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 2700 | 1650 | 1050 |
312 | 교재교구구입비 | 2000 | 1850 | 150 | ||||
313 | 행사비 | 3600 | 2100 | 1500 | ||||
314 | 영유아복리비 | 50 | 50 | 0 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 9609 | 8441 | 1168 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 0 | ||
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 6729 | 4614 | 2115 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 1400 | 500 | 900 | ||
622 | 보호자반환금 | 100 | 100 | 0 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 3000 | 1500 | 1500 |
712 | 시설장비유지비 | 1200 | 2000 | -800 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 1000 | 1500 | -500 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 20 | 20 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 3807 | 3736 | 71 |