단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 49740 | 49584 | 156 |
112 | 원장수당 | 4931 | 3940 | 991 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 199736 | 260870 | -61134 | ||
122 | 보육교직원수당 | 10655 | 17003 | -6348 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 350 | 5280 | -4930 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 31333 | 33716 | -2383 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 23566 | 28124 | -4558 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 26287 | 38008 | -11721 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 17784 | 13810 | 3974 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 1650 | -1650 | ||||
214 | 여비 | 600 | 1560 | -960 | ||||
215 | 차량비 | 0 | 0 | |||||
216 | 복리후생비 | 3766 | 6076 | -2310 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 192 | 1260 | -1068 | ||
222 | 직책급 | 5400 | 6000 | -600 | ||||
223 | 회의비 | 300 | 1000 | -700 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 330 | 1530 | -1200 |
312 | 교재교구구입비 | 4904 | 14648 | -9744 | ||||
313 | 행사비 | 2560 | 5975 | -3415 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | 100 | -100 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 36789 | 49896 | -13107 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 0 | 0 | |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 10510 | 1379 | 9131 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 2000 | 300 | 1700 | ||
622 | 보호자반환금 | 161 | 161 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 3050 | 10000 | -6950 |
712 | 시설장비유지비 | 0 | 3000 | -3000 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 0 | 2500 | -2500 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | 100 | -100 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | 100 | -100 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 0 | 30952 | -30952 |