단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 50102 | 49894 | 208 |
112 | 원장수당 | 2833 | 4479 | -1646 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 479145 | 428545 | 50600 | ||
122 | 보육교직원수당 | 21136 | 12973 | 8163 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 3747 | 3199 | 548 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 53967 | 44638 | 9329 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 43960 | 39250 | 4710 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 32956 | 30156 | 2800 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 20918 | 24145 | -3227 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 3840 | 3840 | 0 | ||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 18748 | 12478 | 6270 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 3105 | 2560 | 545 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 5400 | 600 | ||||
223 | 회의비 | 4200 | 3400 | 800 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 8400 | 4400 | 4000 |
312 | 교재교구구입비 | 30436 | 23080 | 7356 | ||||
313 | 행사비 | 30810 | 12840 | 17970 | ||||
314 | 영유아복리비 | 2952 | 2800 | 152 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 98419 | 69667 | 28752 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 40080 | 30840 | 9240 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 89595 | 55084 | 34511 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 8000 | -8000 | |||
622 | 보호자반환금 | 396 | -396 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 31000 | 43200 | -12200 |
712 | 시설장비유지비 | 11840 | 10668 | 1172 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 10000 | 14100 | -4100 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 154 | -154 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 2000 | 2000 | 0 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 22461 | 19170 | 3291 |