단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 38149 | 37828 | 321 |
112 | 원장수당 | 4840 | 200 | 4640 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 208017 | 164266 | 43751 | ||
122 | 보육교직원수당 | 6400 | 2850 | 3550 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 2000 | 800 | 1200 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 26425 | 19630 | 6795 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 22550 | 33266 | -10716 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 10252 | 8688 | 1564 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 7210 | 6760 | 450 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | |||||
214 | 여비 | 540 | 600 | -60 | ||||
215 | 차량비 | 3750 | 3400 | 350 | ||||
216 | 복리후생비 | 3610 | 1574 | 2036 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 3600 | 2200 | 1400 | ||
222 | 직책급 | 13200 | 13200 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 480 | 800 | -320 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 2000 | 1300 | 700 |
312 | 교재교구구입비 | 7773 | 3070 | 4703 | ||||
313 | 행사비 | 4420 | 3020 | 1400 | ||||
314 | 영유아복리비 | 1200 | 400 | 800 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 27504 | 18340 | 9164 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 12720 | 6360 | 6360 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 12340 | 6870 | 5470 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 300 | -300 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 6000 | 1000 | 5000 |
712 | 시설장비유지비 | 2400 | 360 | 2040 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 3000 | 2000 | 1000 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 5000 | 700 | 4300 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 159 | 159 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 8000 | 6337 | 1663 |