단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 74400 | 72000 | 2400 |
112 | 원장수당 | 1200 | 1200 | 0 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 443172 | 438016 | 5156 | ||
122 | 보육교직원수당 | 38000 | 8600 | 29400 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 2400 | 2400 | 0 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 52214 | 51478 | 736 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 40097 | 37218 | 2879 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 26800 | 26800 | 0 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 17600 | 19000 | -1400 | ||||
213 | 연료비 | 1200 | 1200 | 0 | ||||
214 | 여비 | 1200 | 1200 | 0 | ||||
215 | 차량비 | 16000 | 10400 | 5600 | ||||
216 | 복리후생비 | 5400 | 6400 | -1000 | ||||
217 | 기타운영비 | 6000 | 1800 | 4200 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 3000 | 1200 | 1800 | ||
222 | 직책급 | 12000 | 12000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 440 | 440 | 0 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 10000 | 7000 | 3000 |
312 | 교재교구구입비 | 31320 | 27720 | 3600 | ||||
313 | 행사비 | 4000 | 1400 | 2600 | ||||
314 | 영유아복리비 | 400 | 400 | 0 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 65572 | 63050 | 2522 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 83160 | 83160 | 0 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 67360 | 56320 | 11040 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 12000 | 9600 | 2400 |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 3000 | 1000 | 2000 | ||
622 | 보호자반환금 | 3000 | 1000 | 2000 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 5000 | 5000 | 0 |
712 | 시설장비유지비 | 5000 | 5000 | 0 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 5000 | 5000 | 0 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 1000 | 1000 | 0 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 2104 | 1342 | 762 |