단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 39681 | 38686 | 995 |
112 | 원장수당 | 3100 | 1600 | 1500 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 390195 | 331697 | 58498 | ||
122 | 보육교직원수당 | 28000 | 15400 | 12600 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 2405 | 3471 | -1066 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 45122 | 39372 | 5750 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 35912 | 33807 | 2105 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 33440 | 29552 | 3888 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 13284 | 11008 | 2276 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 720 | 520 | 200 | ||||
215 | 차량비 | 0 | ||||||
216 | 복리후생비 | 10520 | 4550 | 5970 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 7100 | 3200 | 3900 | ||
222 | 직책급 | 9000 | 9000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 1200 | 800 | 400 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 2900 | 900 | 2000 |
312 | 교재교구구입비 | 29784 | 34500 | -4716 | ||||
313 | 행사비 | 17150 | 13760 | 3390 | ||||
314 | 영유아복리비 | 1450 | 1440 | 10 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 79500 | 67699 | 11801 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 59190 | 41304 | 17886 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 32152 | 37462 | -5310 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 0 | ||
712 | 시설장비유지비 | 3600 | 1600 | 2000 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 12200 | 16995 | -4795 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | ||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 1450 | 1450 |