단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 49400 | 50016 | -616 |
112 | 원장수당 | 2623 | 1450 | 1173 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 345643 | 340454 | 5189 | ||
122 | 보육교직원수당 | 19225 | 5000 | 14225 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 2792 | 1450 | 1342 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 42845 | 40522 | 2323 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 42510 | 36001 | 6509 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 15816 | 16536 | -720 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 10480 | 10498 | -18 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | |||||
214 | 여비 | 2550 | 1150 | 1400 | ||||
215 | 차량비 | 12600 | 12460 | 140 | ||||
216 | 복리후생비 | 6360 | 5325 | 1035 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 6600 | 3150 | 3450 | ||
222 | 직책급 | 9000 | 7500 | 1500 | ||||
223 | 회의비 | 1520 | 420 | 1100 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 5250 | 600 | 4650 |
312 | 교재교구구입비 | 18890 | 25036 | -6146 | ||||
313 | 행사비 | 7020 | 9520 | -2500 | ||||
314 | 영유아복리비 | 800 | 100 | 700 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 71496 | 68824 | 2672 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 48648 | 42668 | 5980 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 46260 | 44980 | 1280 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 6000 | 6000 | 0 |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 0 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 12000 | 25100 | -13100 |
712 | 시설장비유지비 | 3200 | 2500 | 700 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 9000 | 2500 | 6500 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 8000 | 8000 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 165 | 14 | 151 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 1000 | 14200 | -13200 |