단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
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관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 26757 | 44850 | -18093 |
112 | 원장수당 | 500 | 500 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 100847 | 188039 | -87192 | ||
122 | 보육교직원수당 | 500 | 1320 | -820 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 0 | ||||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 12045 | 20030 | -7985 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 10306 | 17051 | -6745 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 3233 | 15920 | -12687 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 4946 | 7640 | -2694 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 0 | ||||||
215 | 차량비 | 160 | 2400 | -2240 | ||||
216 | 복리후생비 | 191 | 1710 | -1519 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 789 | -789 | |||
222 | 직책급 | 4200 | -4200 | |||||
223 | 회의비 | 0 | ||||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 75 | 339 | -264 |
312 | 교재교구구입비 | 705 | -705 | |||||
313 | 행사비 | 744 | 268 | 476 | ||||
314 | 영유아복리비 | 499 | -499 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 16361 | 24877 | -8516 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 11464 | 20662 | -9198 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 10960 | 15601 | -4641 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 10000 | -10000 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 143 | 143 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 6121 | -6121 | |
712 | 시설장비유지비 | 1808 | -1808 | |||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 4532 | -4532 | |||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 4598 | 1333 | 3265 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 18035 | -18035 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 0 |