단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 43724 | 42475 | 1249 |
112 | 원장수당 | 3940 | 480 | 3460 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 298864 | 294852 | 4012 | ||
122 | 보육교직원수당 | 13400 | 5300 | 8100 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 0 | ||||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 37253 | 34909 | 2344 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 31149 | 29160 | 1989 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 11320 | 13684 | -2364 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 9400 | 5964 | 3436 | ||||
213 | 연료비 | 12000 | 6071 | 5929 | ||||
214 | 여비 | 250 | 131 | 119 | ||||
215 | 차량비 | 16800 | 14560 | 2240 | ||||
216 | 복리후생비 | 4480 | 4715 | -235 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 4500 | 2100 | 2400 | ||
222 | 직책급 | 9000 | 9000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 2600 | 1377 | 1223 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 1000 | 507 | 493 |
312 | 교재교구구입비 | 25750 | 13268 | 12482 | ||||
313 | 행사비 | 12000 | 8364 | 3636 | ||||
314 | 영유아복리비 | 1500 | 121 | 1379 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 66640 | 51896 | 14744 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 39000 | 32505 | 6495 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 40700 | 37809 | 2891 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 3600 | -3600 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 500 | -500 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 2000 | 3406 | -1406 |
712 | 시설장비유지비 | 1200 | 544 | 656 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 1000 | 2927 | -1927 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 27 | 79 | -52 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 0 |