단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 47718 | 46904 | 814 |
112 | 원장수당 | 200 | 200 | 0 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 191384 | 238611 | -47227 | ||
122 | 보육교직원수당 | 5200 | 2800 | 2400 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 1400 | 700 | 700 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 26720 | 29438 | -2718 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 24469 | 23939 | 530 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 13996 | 12546 | 1450 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 13650 | 11730 | 1920 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | |||||
214 | 여비 | 1000 | 240 | 760 | ||||
215 | 차량비 | 3600 | 3600 | 0 | ||||
216 | 복리후생비 | 3310 | 2840 | 470 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1500 | 1320 | 180 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 7000 | -1000 | ||||
223 | 회의비 | 780 | 680 | 100 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 2050 | 400 | 1650 |
312 | 교재교구구입비 | 4780 | 3776 | 1004 | ||||
313 | 행사비 | 2372 | 1972 | 400 | ||||
314 | 영유아복리비 | 1000 | 250 | 750 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 35760 | 29736 | 6024 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 15000 | 15840 | -840 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 20500 | 16680 | 3820 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 2000 | 800 | 1200 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 9200 | 4000 | 5200 |
712 | 시설장비유지비 | 9000 | 4200 | 4800 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 3500 | 3100 | 400 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 1000 | 310 | 690 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 500 | 500 | 0 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 4500 | 1000 | 3500 |