용산구청직장어린이집
단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
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관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 45250 | 44780 | 470 |
112 | 원장수당 | 8600 | 8550 | 50 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 245759 | 323843 | -78084 | ||
122 | 보육교직원수당 | 20700 | 20310 | 390 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 6500 | 2355 | 4145 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 39070 | 33361 | 5709 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 32257 | 30421 | 1836 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 30879 | 29874 | 1005 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 26596 | 28727 | -2131 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | |||||
214 | 여비 | 1000 | 320 | 680 | ||||
215 | 차량비 | 0 | 0 | |||||
216 | 복리후생비 | 15020 | 11250 | 3770 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 9950 | 8600 | 1350 | ||
222 | 직책급 | 4200 | 4340 | -140 | ||||
223 | 회의비 | 2962 | 2230 | 732 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 6900 | 6500 | 400 |
312 | 교재교구구입비 | 8230 | 10230 | -2000 | ||||
313 | 행사비 | 14286 | 13095 | 1191 | ||||
314 | 영유아복리비 | 2090 | 2090 | 0 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 77632 | 70120 | 7512 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 45705 | 32540 | 13165 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 29457 | 23598 | 5859 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | |||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 0 | |||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | |||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 12000 | 12000 | 0 |
712 | 시설장비유지비 | 6000 | 5000 | 1000 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 8800 | 3800 | 5000 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | 0 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 3200 | 2600 | 600 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 6401 | 1192 | 5209 |