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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 72000 | 72000 | 59418 | 12582 |
112 | 원장수당 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 350853 | 350853 | 291540 | 59313 | ||
122 | 보육교직원수당 | 3900 | 3900 | 12978 | -9078 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 600 | 600 | 150 | 450 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 44453 | 44453 | 25558 | 18895 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 29562 | 29562 | 33794 | -4232 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 26400 | 26400 | 19744 | 6656 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 9790 | 9790 | 8872 | 918 | ||||
213 | 연료비 | 6880 | 6880 | 5117 | 1763 | ||||
214 | 여비 | 0 | |||||||
215 | 차량비 | 1650 | 1650 | 2635 | -985 | ||||
216 | 복리후생비 | 8200 | 8200 | 4421 | 3779 | ||||
217 | 기타운영비 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1800 | 1800 | 2121 | -321 | ||
222 | 직책급 | 14400 | 14400 | 14400 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 300 | 300 | 495 | -195 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 2000 | 2000 | 2567 | -567 |
312 | 교재교구구입비 | 5800 | 5800 | 10325 | -4525 | ||||
313 | 행사비 | 3960 | 3960 | 4439 | -479 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | |||||||
315 | 급식-간식재료비 | 118612 | 118612 | 65634 | 52978 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 85920 | 85920 | 56336 | 29584 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 67480 | 67480 | 63774 | 3706 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | |||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 7000 | 7000 | 1000 | 6000 |
612 | 장기차입금상환 | 12000 | -12000 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 384 | -384 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | |||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 0 | |||
712 | 시설장비유지비 | 600 | 600 | 2832 | -2232 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 10100 | 10100 | 10873 | -773 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 25553 | -25553 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 4000 | -4000 | ||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 366 | 366 | 366 |