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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 35300 | 35300 | 33694 | 1606 |
112 | 원장수당 | 600 | 600 | 600 | 0 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 84798 | 84798 | 62995 | 21803 | ||
122 | 보육교직원수당 | 800 | 800 | 596 | 204 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 300 | 300 | 300 | |||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 10561 | 10561 | 7021 | 3540 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 7066 | 7066 | 5588 | 1478 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 4828 | 4828 | 6718 | -1890 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 3020 | 3020 | 3312 | -292 | ||||
213 | 연료비 | 0 | |||||||
214 | 여비 | 0 | |||||||
215 | 차량비 | 0 | |||||||
216 | 복리후생비 | 1380 | 1380 | 1590 | -210 | ||||
217 | 기타운영비 | 13200 | 13200 | 13200 | 0 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 900 | 900 | 296 | 604 | ||
222 | 직책급 | 3000 | 3000 | 800 | 2200 | ||||
223 | 회의비 | 200 | 200 | 200 | |||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 1200 | 1200 | 249 | 951 |
312 | 교재교구구입비 | 1512 | 1512 | 1273 | 239 | ||||
313 | 행사비 | 920 | 920 | 1354 | -434 | ||||
314 | 영유아복리비 | 200 | 200 | 200 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 13330 | 13330 | 10799 | 2531 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 13500 | 13500 | 1400 | 12100 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 11580 | 11580 | 4088 | 7492 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | |||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
612 | 장기차입금상환 | 0 | |||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | |||||
622 | 보호자반환금 | 0 | |||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 760 | 760 | 760 | |
712 | 시설장비유지비 | 2500 | 2500 | 44 | 2456 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 2000 | 2000 | 1929 | 71 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | |||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 163 | 163 | 163 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 220 | 220 | 220 |