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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 46201 | 46201 | 6990 | 39211 |
112 | 원장수당 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 590856 | 590856 | 64119 | 526737 | ||
122 | 보육교직원수당 | 33600 | 33600 | 33600 | |||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 67146 | 67146 | 15570 | 51576 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 64550 | 64550 | 4462 | 60088 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 16320 | 16320 | 2982 | 13338 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 51625 | 51625 | 8776 | 42849 | ||||
213 | 연료비 | 0 | |||||||
214 | 여비 | 2160 | 2160 | 2160 | |||||
215 | 차량비 | 108000 | 108000 | 8370 | 99630 | ||||
216 | 복리후생비 | 18200 | 18200 | 1112 | 17088 | ||||
217 | 기타운영비 | 120000 | 120000 | 14022 | 105978 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 7200 | 7200 | 7200 | |||
222 | 직책급 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||
223 | 회의비 | 3600 | 3600 | 32 | 3568 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 30000 | 30000 | 95 | 29905 |
312 | 교재교구구입비 | 257680 | 257680 | 9380 | 248300 | ||||
313 | 행사비 | 28500 | 28500 | 1558 | 26942 | ||||
314 | 영유아복리비 | 4900 | 4900 | 4900 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 111924 | 111924 | 21684 | 90240 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 237600 | 237600 | 11418 | 226182 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 421800 | 421800 | 65607 | 356193 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | |||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | |||
612 | 장기차입금상환 | 0 | |||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | |||||
622 | 보호자반환금 | 0 | |||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 50000 | 50000 | 50000 | |
712 | 시설장비유지비 | 108000 | 108000 | 330 | 107670 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 35000 | 35000 | 35000 | |||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | |||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 1200 | 1200 | 1200 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 69323 | 69323 | 69323 |