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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 23700 | 23700 | 24551 | -851 |
112 | 원장수당 | 11872 | 11872 | 12028 | -156 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 88923 | 88923 | 87062 | 1861 | ||
122 | 보육교직원수당 | 1300 | 1300 | 1080 | 220 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 3741 | 3741 | 2993 | 748 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 14400 | 14400 | 12309 | 2091 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 7410 | 7410 | 7311 | 99 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 6096 | 6096 | 6202 | -106 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 3360 | 3360 | 2809 | 551 | ||||
213 | 연료비 | 0 | |||||||
214 | 여비 | 0 | |||||||
215 | 차량비 | 140 | -140 | ||||||
216 | 복리후생비 | 900 | 900 | 880 | 20 | ||||
217 | 기타운영비 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1340 | 1340 | 864 | 476 | ||
222 | 직책급 | 4800 | 4800 | 4700 | 100 | ||||
223 | 회의비 | 200 | 200 | 205 | -5 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 2842 | 2842 | 2720 | 122 |
312 | 교재교구구입비 | 800 | 800 | 753 | 47 | ||||
313 | 행사비 | 2700 | 2700 | 2957 | -257 | ||||
314 | 영유아복리비 | 100 | 100 | 117 | -17 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 12305 | 12305 | 12676 | -371 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 1580 | 1580 | 1438 | 142 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 1550 | 1550 | 1573 | -23 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | |||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 7600 | -7600 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | |||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 100 | -100 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | |||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 100 | 100 | 80 | 20 |
712 | 시설장비유지비 | 250 | 250 | 253 | -3 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 190 | 190 | 97 | 93 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | |||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 8 | 8 | 5 | 3 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 0 | 0 | 0 |