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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 50204 | 50204 | 49728 | 476 |
112 | 원장수당 | 10800 | 10800 | 9000 | 1800 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 207562 | 207562 | 203682 | 3880 | ||
122 | 보육교직원수당 | 17040 | 17040 | 11815 | 5225 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 33542 | 33542 | 21680 | 11862 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 51020 | 51020 | 47115 | 3905 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 16200 | 16200 | 9986 | 6214 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 22500 | 22500 | 11546 | 10954 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
214 | 여비 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | ||||
215 | 차량비 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
216 | 복리후생비 | 12700 | 12700 | 1884 | 10816 | ||||
217 | 기타운영비 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 3900 | 3900 | 329 | 3571 | ||
222 | 직책급 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 2000 | 2000 | 39 | 1961 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 4000 | 4000 | 152 | 3848 |
312 | 교재교구구입비 | 12460 | 12460 | 1888 | 10572 | ||||
313 | 행사비 | 3980 | 3980 | 1474 | 2506 | ||||
314 | 영유아복리비 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 44880 | 44880 | 28458 | 16422 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 11360 | 11360 | 4821 | 6539 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 45100 | 45100 | 7201 | 37899 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | 0 | 0 |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
622 | 보호자반환금 | 792 | 792 | 572 | 220 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 24000 | 24000 | 12930 | 11070 |
712 | 시설장비유지비 | 4800 | 4800 | 4706 | 94 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 8000 | 8000 | 2913 | 5087 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 | 0 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 1230 | 1230 | 0 | 1230 |