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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 40424 | 40424 | 39920 | 504 |
112 | 원장수당 | 2300 | 2300 | 3686 | -1386 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 373714 | 373714 | 405403 | -31689 | ||
122 | 보육교직원수당 | 8020 | 8020 | 7286 | 734 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 5164 | 5164 | 6259 | -1095 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 42024 | 42024 | 42559 | -535 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 34487 | 34487 | 38994 | -4507 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 38326 | 38326 | 31621 | 6705 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 13900 | 13900 | 15305 | -1405 | ||||
213 | 연료비 | 0 | |||||||
214 | 여비 | 1800 | 1800 | 1470 | 330 | ||||
215 | 차량비 | 0 | |||||||
216 | 복리후생비 | 10240 | 10240 | 11473 | -1233 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | |||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 250 | 250 | 1998 | -1748 | ||
222 | 직책급 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 880 | 880 | 286 | 594 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 3920 | 3920 | 4316 | -396 |
312 | 교재교구구입비 | 8820 | 8820 | 8732 | 88 | ||||
313 | 행사비 | 10000 | 10000 | 12364 | -2364 | ||||
314 | 영유아복리비 | 50 | 50 | 10 | 40 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 61176 | 61176 | 64430 | -3254 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 40380 | 40380 | 37761 | 2619 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 50580 | 50580 | 52609 | -2029 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | |||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | |||
612 | 장기차입금상환 | 0 | |||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 500 | 500 | 549 | -49 | ||
622 | 보호자반환금 | 50 | 50 | 50 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 15500 | 15500 | 21659 | -6159 |
712 | 시설장비유지비 | 6000 | 6000 | 5755 | 245 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 12800 | 12800 | 3255 | 9545 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 1000 | 1000 | 1000 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 300 | 300 | 300 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 3269 | 3269 | 3269 |