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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 51600 | 51600 | 29188 | 22412 |
112 | 원장수당 | 200 | 200 | 200 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 263133 | 263133 | 234084 | 29049 | ||
122 | 보육교직원수당 | 3900 | 3900 | 3900 | |||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 6000 | 6000 | 4616 | 1384 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 32091 | 32091 | 24605 | 7486 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 21927 | 21927 | 19546 | 2381 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 12900 | 12900 | 9246 | 3654 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 18587 | 18587 | 9375 | 9212 | ||||
213 | 연료비 | 0 | |||||||
214 | 여비 | 240 | 240 | 240 | |||||
215 | 차량비 | 8000 | 8000 | 662 | 7338 | ||||
216 | 복리후생비 | 3800 | 3800 | 3361 | 439 | ||||
217 | 기타운영비 | 28200 | 28200 | 23834 | 4366 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 3600 | 3600 | 374 | 3226 | ||
222 | 직책급 | 9600 | 9600 | 9600 | |||||
223 | 회의비 | 800 | 800 | 324 | 476 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 2900 | 2900 | 35 | 2865 |
312 | 교재교구구입비 | 3000 | 3000 | 1612 | 1388 | ||||
313 | 행사비 | 3000 | 3000 | 564 | 2436 | ||||
314 | 영유아복리비 | 200 | 200 | 200 | |||||
315 | 급식-간식재료비 | 42043 | 42043 | 37007 | 5036 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 36720 | 36720 | 29500 | 7220 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 58424 | 58424 | 48838 | 9586 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | |||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | |||
612 | 장기차입금상환 | 0 | |||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | |||||
622 | 보호자반환금 | 0 | |||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 15000 | 15000 | 500 | 14500 |
712 | 시설장비유지비 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 18327 | 18327 | 7738 | 10589 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 7000 | 7000 | 6695 | 305 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 100 | 100 | 92 | 8 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 2948 | 2948 | 2948 |