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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 72000 | 72000 | 88002 | -16002 |
112 | 원장수당 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 345736 | 345736 | 247924 | 97812 | ||
122 | 보육교직원수당 | 22200 | 22200 | 11148 | 11052 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 1882 | -1882 | ||||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 42409 | 42409 | 26648 | 15761 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 31200 | 31200 | 25469 | 5731 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 18754 | 18754 | 14276 | 4478 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 9830 | 9830 | 9457 | 373 | ||||
213 | 연료비 | 0 | |||||||
214 | 여비 | 100 | 100 | 18 | 82 | ||||
215 | 차량비 | 1200 | 1200 | 253 | 947 | ||||
216 | 복리후생비 | 5220 | 5220 | 3740 | 1480 | ||||
217 | 기타운영비 | 13200 | 13200 | 14793 | -1593 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2400 | 2400 | 1056 | 1344 | ||
222 | 직책급 | 14400 | 14400 | 2000 | 12400 | ||||
223 | 회의비 | 1300 | 1300 | 54 | 1246 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 1040 | 1040 | 494 | 546 |
312 | 교재교구구입비 | 42932 | 42932 | 1126 | 41806 | ||||
313 | 행사비 | 3000 | 3000 | 538 | 2462 | ||||
314 | 영유아복리비 | 0 | |||||||
315 | 급식-간식재료비 | 71280 | 71280 | 34709 | 36571 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 48960 | 48960 | 35085 | 13875 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 95872 | 95872 | 71308 | 24564 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | |||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | |||
612 | 장기차입금상환 | 0 | |||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 1000 | 1000 | 275 | 725 | ||
622 | 보호자반환금 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 8000 | 8000 | 5200 | 2800 |
712 | 시설장비유지비 | 6000 | 6000 | 4665 | 1335 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 10000 | 10000 | 279 | 9721 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 5000 | 5000 | 1753 | 3247 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 111 | 111 | 111 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 5000 | 5000 | 5000 |