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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 26400 | 26400 | 17556 | 8844 |
112 | 원장수당 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 48680 | 48680 | 108537 | -59857 | ||
122 | 보육교직원수당 | 1000 | 1000 | 267 | 733 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 970 | -970 | ||||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 6605 | 6605 | 8975 | -2370 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 6000 | 6000 | 11500 | -5500 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 3500 | 3500 | 2744 | 756 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 6400 | 6400 | 4259 | 2141 | ||||
213 | 연료비 | 0 | |||||||
214 | 여비 | 360 | 360 | 136 | 224 | ||||
215 | 차량비 | 3000 | 3000 | 743 | 2257 | ||||
216 | 복리후생비 | 1840 | 1840 | 559 | 1281 | ||||
217 | 기타운영비 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 600 | 600 | 600 | |||
222 | 직책급 | 7200 | 7200 | 21 | 7179 | ||||
223 | 회의비 | 540 | 540 | 540 | |||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 1100 | 1100 | 1150 | -50 |
312 | 교재교구구입비 | 1400 | 1400 | 1013 | 387 | ||||
313 | 행사비 | 860 | 860 | 34 | 826 | ||||
314 | 영유아복리비 | 730 | 730 | 730 | |||||
315 | 급식비 | 14136 | 14136 | 11587 | 2549 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 15288 | 15288 | 6635 | 8653 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 22144 | 22144 | 6030 | 16114 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | |||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 7000 | 7000 | 4240 | 2760 |
612 | 장기차입금상환 | 2854 | -2854 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 100 | 100 | 100 | |||
622 | 보호자반환금 | 200 | 200 | 33 | 167 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 600 | 600 | 600 | |
712 | 시설장비유지비 | 900 | 900 | 150 | 750 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 700 | 700 | 300 | 400 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 113 | 113 | 113 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 0 |