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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 54000 | 54000 | 51520 | 2480 |
112 | 원장수당 | 4900 | 4900 | 300 | 4600 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 252130 | 252130 | 247882 | 4248 | ||
122 | 보육교직원수당 | 14700 | 14700 | 2095 | 12605 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 0 | |||||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 30208 | 30208 | 29693 | 515 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 26400 | 26400 | 24780 | 1620 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 19200 | 19200 | 17543 | 1657 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 18850 | 18850 | 18090 | 760 | ||||
213 | 연료비 | 0 | |||||||
214 | 여비 | 60 | 60 | 60 | |||||
215 | 차량비 | 12300 | 12300 | 9915 | 2385 | ||||
216 | 복리후생비 | 11340 | 11340 | 10634 | 706 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | |||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2500 | 2500 | 1098 | 1402 | ||
222 | 직책급 | 7200 | 7200 | 6600 | 600 | ||||
223 | 회의비 | 600 | 600 | 47 | 553 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 1100 | 1100 | 687 | 413 |
312 | 교재교구구입비 | 13000 | 13000 | 1940 | 11060 | ||||
313 | 행사비 | 2500 | 2500 | 2196 | 304 | ||||
314 | 영유아복리비 | 400 | 400 | 52 | 348 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 61749 | 61749 | 47514 | 14235 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 46800 | 46800 | 45899 | 901 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 81396 | 81396 | 67915 | 13481 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | |||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | |||
612 | 장기차입금상환 | 0 | |||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | |||||
622 | 보호자반환금 | 0 | |||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 42500 | 42500 | 1545 | 40955 |
712 | 시설장비유지비 | 29500 | 29500 | 29500 | |||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 9000 | 9000 | 300 | 8700 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 6500 | 6500 | 6498 | 2 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | |||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 6504 | 6504 | 6504 |