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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 74400 | 74400 | 71407 | 2993 |
112 | 원장수당 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 357359 | 357359 | 343890 | 13469 | ||
122 | 보육교직원수당 | 6200 | 6200 | 2980 | 3220 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 2500 | 2500 | 1400 | 1100 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 40164 | 40164 | 37296 | 2868 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 27986 | 27986 | 26646 | 1340 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 25748 | 25748 | 17849 | 7899 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 15000 | 15000 | 14681 | 319 | ||||
213 | 연료비 | 0 | |||||||
214 | 여비 | 200 | 200 | 200 | |||||
215 | 차량비 | 6800 | 6800 | 3046 | 3754 | ||||
216 | 복리후생비 | 8000 | 8000 | 7507 | 493 | ||||
217 | 기타운영비 | 3720 | 3720 | 3628 | 92 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 6200 | 6200 | 5541 | 659 | ||
222 | 직책급 | 10200 | 10200 | 800 | 9400 | ||||
223 | 회의비 | 800 | 800 | 800 | |||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 5000 | 5000 | 3013 | 1987 |
312 | 교재교구구입비 | 4600 | 4600 | 2464 | 2136 | ||||
313 | 행사비 | 800 | 800 | 405 | 395 | ||||
314 | 영유아복리비 | 1000 | 1000 | 954 | 46 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 61948 | 61948 | 53921 | 8027 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 64440 | 64440 | 64213 | 227 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 108708 | 108708 | 97501 | 11207 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | |||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | |||
612 | 장기차입금상환 | 0 | |||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 347 | 347 | 347 | 0 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | |||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 110000 | 110000 | 70322 | 39678 |
712 | 시설장비유지비 | 9000 | 9000 | 125 | 8875 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 34000 | 34000 | 17410 | 16590 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | |||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 100 | 100 | 48 | 52 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 5297 | 5297 | 5297 |