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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 39106 | 39106 | 40906 | -1800 |
112 | 원장수당 | 9800 | 9800 | 5400 | 4400 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 223431 | 223431 | 194159 | 29272 | ||
122 | 보육교직원수당 | 11300 | 11300 | 2367 | 8933 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 146 | -146 | ||||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 28764 | 28764 | 24099 | 4665 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 24236 | 24236 | 21068 | 3168 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 10377 | 10377 | 8992 | 1385 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 4721 | 4721 | 6168 | -1447 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 240 | 240 | 0 | 240 | ||||
215 | 차량비 | 2200 | 2200 | 876 | 1324 | ||||
216 | 복리후생비 | 3336 | 3336 | 5739 | -2403 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1960 | 1960 | 304 | 1656 | ||
222 | 직책급 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 200 | 200 | 64 | 136 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 780 | 780 | 1355 | -575 |
312 | 교재교구구입비 | 3018 | 3018 | 1284 | 1734 | ||||
313 | 행사비 | 2700 | 2700 | 1848 | 852 | ||||
314 | 영유아복리비 | 420 | 420 | 70 | 350 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 20142 | 20142 | 22117 | -1975 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 9430 | 9430 | 8324 | 1106 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 8085 | 8085 | 8301 | -216 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 3500 | 3500 | 2450 | 1050 |
712 | 시설장비유지비 | 900 | 900 | 110 | 790 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 7922 | 7922 | 7751 | 171 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 1997 | -1997 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | 0 | ||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 0 | 0 |