시립봉담힐스어린이집
예·결산 등 회계
세출 예산서
2026년 세출 예산서
단위(천원)
| 과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | ||||||
| 100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 44,318 | 43,252 | 1,066 |
| 112 | 원장수당 | 6,500 | 6,400 | 100 | ||||
| 120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 383,349 | 348,679 | 34,670 | ||
| 122 | 보육교직원수당 | 22,363 | 16,263 | 6,100 | ||||
| 130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 5,289 | 5,739 | -450 | ||
| 140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 48,536 | 39,736 | 8,800 | ||
| 142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 43,376 | 34,943 | 8,433 | ||||
| 200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 26,586 | 26,526 | 60 |
| 212 | 공공요금및제세공과금 | 10,960 | 10,960 | 0 | ||||
| 213 | 연료비 | 0 | ||||||
| 214 | 여비 | 1,920 | 1,920 | 0 | ||||
| 215 | 차량비 | 0 | ||||||
| 216 | 복리후생비 | 13,759 | 11,119 | 2,640 | ||||
| 217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
| 220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 | ||
| 222 | 직책급 | 4,800 | 4,800 | 0 | ||||
| 223 | 회의비 | 2,330 | 1,980 | 350 | ||||
| 300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 7,330 | 1,930 | 5,400 |
| 312 | 교재교구구입비 | 41,260 | 18,130 | 23,130 | ||||
| 313 | 행사비 | 21,619 | 18,398 | 3,221 | ||||
| 314 | 영유아복리비 | 2,425 | 400 | 2,025 | ||||
| 315 | 급식-간식재료비 | 58,845 | 51,876 | 6,969 | ||||
| 400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 29,970 | 25,589 | 4,381 |
| 420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 25,249 | 17,663 | 7,586 | ||
| 500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
| 600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
| 612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
| 620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 1,935 | 1,268 | 667 | ||
| 622 | 보호자반환금 | 500 | 1,550 | -1,050 | ||||
| 623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
| 700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 712 | 시설장비유지비 | 8,800 | 6,800 | 2,000 | ||||
| 720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 5,000 | 4,400 | 600 | ||
| 800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 200 | -200 | |
| 900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 6,670 | 4,050 | 2,620 |
| 1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 676 | 4,408 | -3,732 |