예·결산 등 회계
세출 예산서
2026년 세출 예산서
단위(천원)
| 과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | ||||||
| 100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 46,180 | 42,072 | 4,108 |
| 112 | 원장수당 | 1,700 | 1,650 | 50 | ||||
| 120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 452,151 | 458,033 | -5,882 | ||
| 122 | 보육교직원수당 | 21,600 | 22,600 | -1,000 | ||||
| 130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 2,000 | 930 | 1,070 | ||
| 140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 52,260 | 49,452 | 2,808 | ||
| 142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 44,422 | 47,632 | -3,210 | ||||
| 200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 24,943 | 29,193 | -4,250 |
| 212 | 공공요금및제세공과금 | 14,542 | 13,342 | 1,200 | ||||
| 213 | 연료비 | 0 | ||||||
| 214 | 여비 | 400 | 400 | 0 | ||||
| 215 | 차량비 | 0 | ||||||
| 216 | 복리후생비 | 5,440 | 3,240 | 2,200 | ||||
| 217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
| 220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1,080 | 960 | 120 | ||
| 222 | 직책급 | 6,600 | 6,600 | 0 | ||||
| 223 | 회의비 | 720 | 800 | -80 | ||||
| 300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 7,437 | 4,203 | 3,234 |
| 312 | 교재교구구입비 | 9,900 | 8,900 | 1,000 | ||||
| 313 | 행사비 | 14,970 | 9,350 | 5,620 | ||||
| 314 | 영유아복리비 | 1,030 | 1,030 | 0 | ||||
| 315 | 급식-간식재료비 | 87,318 | 90,288 | -2,970 | ||||
| 400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 28,820 | 27,940 | 880 |
| 420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 65,560 | 75,240 | -9,680 | ||
| 500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
| 600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
| 612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
| 620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 270 | 270 | 0 | ||
| 622 | 보호자반환금 | 155 | 155 | 0 | ||||
| 623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
| 700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 0 | ||
| 712 | 시설장비유지비 | 35,579 | 30,373 | 5,206 | ||||
| 720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 5,000 | 2,250 | 2,750 | ||
| 800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
| 900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | ||
| 1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 3,728 | 3,597 | 131 |