예·결산 등 회계
세출 예산서
2026년 세출 예산서
단위(천원)
| 과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | ||||||
| 100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 45,976 | 45,014 | 962 |
| 112 | 원장수당 | 930 | 630 | 300 | ||||
| 120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 215,389 | 200,113 | 15,276 | ||
| 122 | 보육교직원수당 | 8,624 | 6,062 | 2,562 | ||||
| 130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 642 | 962 | -320 | ||
| 140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 27,148 | 25,658 | 1,490 | ||
| 142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 25,290 | 23,022 | 2,268 | ||||
| 200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 9,643 | 8,389 | 1,254 |
| 212 | 공공요금및제세공과금 | 6,479 | 7,007 | -528 | ||||
| 213 | 연료비 | 0 | ||||||
| 214 | 여비 | 2,640 | 3,360 | -720 | ||||
| 215 | 차량비 | 0 | ||||||
| 216 | 복리후생비 | 5,100 | 1,978 | 3,122 | ||||
| 217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
| 220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1,610 | 1,580 | 30 | ||
| 222 | 직책급 | 4,200 | 4,200 | 0 | ||||
| 223 | 회의비 | 860 | 1,220 | -360 | ||||
| 300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 805 | 430 | 375 |
| 312 | 교재교구구입비 | 3,000 | 4,800 | -1,800 | ||||
| 313 | 행사비 | 3,860 | 5,010 | -1,150 | ||||
| 314 | 영유아복리비 | 180 | 360 | -180 | ||||
| 315 | 급식-간식재료비 | 20,736 | 19,440 | 1,296 | ||||
| 400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 3,630 | 3,784 | -154 |
| 420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 17,282 | 15,060 | 2,222 | ||
| 500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
| 600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
| 612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
| 620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
| 622 | 보호자반환금 | 20 | 50 | -30 | ||||
| 623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
| 700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 0 | ||
| 712 | 시설장비유지비 | 540 | 270 | 270 | ||||
| 720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 1,000 | 540 | 460 | ||
| 800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
| 900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| 1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 202 | 308 | -106 |