단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 51000 | 42000 | 9000 |
112 | 원장수당 | 10500 | 15900 | -5400 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 407340 | 368360 | 38980 | ||
122 | 보육교직원수당 | 28000 | 14100 | 13900 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 469 | 2742 | -2273 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 46685 | 49019 | -2334 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 38740 | 44819 | -6079 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 31440 | 13964 | 17476 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 17160 | 10607 | 6553 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 1540 | 100 | 1440 | ||||
215 | 차량비 | 10100 | 3300 | 6800 | ||||
216 | 복리후생비 | 8100 | 3800 | 4300 | ||||
217 | 기타운영비 | 21600 | 24000 | -2400 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 4900 | 3100 | 1800 | ||
222 | 직책급 | 14400 | 9600 | 4800 | ||||
223 | 회의비 | 1320 | 300 | 1020 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 3400 | 1900 | 1500 |
312 | 교재교구구입비 | 14850 | 11800 | 3050 | ||||
313 | 행사비 | 1900 | -1900 | |||||
314 | 영유아복리비 | 500 | 400 | 100 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 71084 | 75240 | -4156 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 52860 | 53400 | -540 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 78660 | 101600 | -22940 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 12000 | 1500 | 10500 |
712 | 시설장비유지비 | 3050 | 1000 | 2050 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 3200 | 2000 | 1200 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | ||
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 1347 | 1347 |