단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 58800 | 54000 | 4800 |
112 | 원장수당 | 2400 | 3300 | -900 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 231191 | 168076 | 63115 | ||
122 | 보육교직원수당 | 8826 | 1340 | 7486 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 6745 | 1800 | 4945 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 28761 | 22837 | 5924 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 21999 | 16773 | 5226 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 19260 | 9936 | 9324 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 14400 | 7080 | 7320 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 1440 | 1440 | |||||
215 | 차량비 | 2520 | -2520 | |||||
216 | 복리후생비 | 7620 | 6200 | 1420 | ||||
217 | 기타운영비 | 40 | -40 | |||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2200 | 156 | 2044 | ||
222 | 직책급 | 4200 | 4200 | |||||
223 | 회의비 | 720 | 160 | 560 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 1430 | 410 | 1020 |
312 | 교재교구구입비 | 4050 | 6000 | -1950 | ||||
313 | 행사비 | 3520 | 6560 | -3040 | ||||
314 | 영유아복리비 | 300 | 880 | -580 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 27913 | 18849 | 9064 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 4380 | 3960 | 420 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 6152 | 6750 | -598 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 6000 | 3240 | 2760 |
712 | 시설장비유지비 | 1500 | 1500 | |||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 3600 | 1440 | 2160 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 2940 | 70 | 2870 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 730 | 1979 | -1249 |