단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 39774 | 40013 | -239 |
112 | 원장수당 | 11200 | 7600 | 3600 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 237884 | 215729 | 22155 | ||
122 | 보육교직원수당 | 3000 | 8780 | -5780 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 300 | 180 | 120 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 27419 | 21954 | 5465 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 23138 | 23231 | -93 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 6887 | 11880 | -4993 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 5489 | 7576 | -2087 | ||||
213 | 연료비 | 0 | 0 | 0 | ||||
214 | 여비 | 200 | 600 | -400 | ||||
215 | 차량비 | 1200 | 548 | 652 | ||||
216 | 복리후생비 | 3900 | 6030 | -2130 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | 117 | -117 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1360 | 896 | 464 | ||
222 | 직책급 | 13200 | 12000 | 1200 | ||||
223 | 회의비 | 400 | 270 | 130 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 500 | 1565 | -1065 |
312 | 교재교구구입비 | 1500 | 1757 | -257 | ||||
313 | 행사비 | 1800 | 1900 | -100 | ||||
314 | 영유아복리비 | 560 | 70 | 490 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 24297 | 26184 | -1887 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 13380 | 9720 | 3660 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 21430 | 14307 | 7123 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | 0 | 0 |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | 3700 | -3700 |
612 | 장기차입금상환 | 0 | 0 | 0 | ||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | 0 | 0 | ||
622 | 보호자반환금 | 0 | 203 | -203 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | 0 | 0 | ||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 1000 | 2310 | -1310 |
712 | 시설장비유지비 | 600 | 229 | 371 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 9163 | 9211 | -48 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 4000 | 0 | 4000 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 0 | 0 | 0 |