단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 26400 | 30800 | -4400 |
112 | 원장수당 | 3360 | 3360 | 0 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 421310 | 424657 | -3347 | ||
122 | 보육교직원수당 | 4166 | 3940 | 226 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 80 | 8800 | -8720 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 43991 | 44985 | -994 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 33804 | 36712 | -2908 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 10540 | 17320 | -6780 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 17320 | 18540 | -1220 | ||||
213 | 연료비 | 3200 | 3600 | -400 | ||||
214 | 여비 | 700 | 1200 | -500 | ||||
215 | 차량비 | 3600 | 6555 | -2955 | ||||
216 | 복리후생비 | 2880 | 4800 | -1920 | ||||
217 | 기타운영비 | 25680 | 22080 | 3600 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 600 | 1200 | -600 | ||
222 | 직책급 | 8640 | 8640 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 900 | 1700 | -800 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 660 | 787 | -127 |
312 | 교재교구구입비 | 2250 | 10800 | -8550 | ||||
313 | 행사비 | 2400 | 4380 | -1980 | ||||
314 | 영유아복리비 | 30 | 98 | -68 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 58502 | 72518 | -14016 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 49200 | 68040 | -18840 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 59147 | 44061 | 15086 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 101380 | 150280 | -48900 |
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 10 | 5 | 5 | ||
622 | 보호자반환금 | 470 | 695 | -225 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 1000 | 2300 | -1300 |
712 | 시설장비유지비 | 1044 | 1000 | 44 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 8687 | 17891 | -9204 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 9800 | 9131 | 669 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 1226 | 6189 | -4963 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 100 | 1500 | -1400 |