단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 39774 | 22840 | 16934 |
112 | 원장수당 | 400 | 90 | 310 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 211813 | 165844 | 45969 | ||
122 | 보육교직원수당 | 2200 | 546 | 1654 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 600 | 1477 | -877 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 28526 | 20268 | 8258 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 17760 | 12258 | 5502 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 7053 | 9469 | -2416 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 6860 | 6135 | 725 | ||||
213 | 연료비 | 1200 | 432 | 768 | ||||
214 | 여비 | 300 | 300 | |||||
215 | 차량비 | 2400 | 2493 | -93 | ||||
216 | 복리후생비 | 4056 | 2174 | 1882 | ||||
217 | 기타운영비 | 8136 | 7458 | 678 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 3960 | 1093 | 2867 | ||
222 | 직책급 | 9600 | 6300 | 3300 | ||||
223 | 회의비 | 1800 | 72 | 1728 | ||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 300 | 629 | -329 |
312 | 교재교구구입비 | 4600 | 2486 | 2114 | ||||
313 | 행사비 | 1720 | 3183 | -1463 | ||||
314 | 영유아복리비 | 250 | 112 | 138 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 19635 | 24605 | -4970 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 4284 | 8100 | -3816 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 13130 | 7496 | 5634 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 1500 | -1500 | |
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 48 | -48 | |||
622 | 보호자반환금 | 98 | -98 | |||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 2000 | 2000 | |
712 | 시설장비유지비 | 2000 | 2000 | |||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 2500 | 1749 | 751 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 0 | ||
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 68 | 68 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 3124 | -3124 |