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단위(천원)
과목 | * 예산액 예산액 예산액=추경예산액을 포함한 최종 예산액 | * 예산현액 예산현액 예산현액=추경예산액을 포함한 최종 예산액+이·전용 등 증감액 | 지출액 | 잔액 | |||||
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관 | 항 | 목 | |||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 30800 | 30800 | 30191 | 609 |
112 | 원장수당 | 3360 | 3360 | 3360 | 0 | ||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 424657 | 424657 | 419457 | 5200 | ||
122 | 보육교직원수당 | 3940 | 3940 | 2375 | 1565 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 8800 | 8800 | 7950 | 850 | ||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 44985 | 44985 | 42080 | 2905 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 36712 | 36712 | 30452 | 6260 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 17320 | 17320 | 10856 | 6464 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 18540 | 18540 | 18526 | 14 | ||||
213 | 연료비 | 3600 | 3600 | 1250 | 2350 | ||||
214 | 여비 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
215 | 차량비 | 6555 | 6555 | 6555 | 0 | ||||
216 | 복리후생비 | 4800 | 4800 | 3540 | 1260 | ||||
217 | 기타운영비 | 22080 | 22080 | 22080 | 0 | ||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 1200 | 1200 | 500 | 700 | ||
222 | 직책급 | 8640 | 8640 | 8640 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 787 | 787 | 787 | 0 |
312 | 교재교구구입비 | 10800 | 10800 | 4085 | 6715 | ||||
313 | 행사비 | 4380 | 4380 | 1506 | 2874 | ||||
314 | 영유아복리비 | 98 | 98 | 98 | 0 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 72518 | 72518 | 68445 | 4073 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 68040 | 68040 | 59071 | 8969 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 44061 | 44061 | 41381 | 2680 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | |||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 150280 | 150280 | 140900 | 9380 |
612 | 장기차입금상환 | 0 | |||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
622 | 보호자반환금 | 695 | 695 | 695 | 0 | ||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | |||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 2300 | 2300 | 650 | 1650 |
712 | 시설장비유지비 | 1000 | 1000 | 469 | 531 | ||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 17891 | 17891 | 17891 | 0 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 9131 | 9131 | 9131 | 0 |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 6189 | 6189 | 5874 | 315 |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 1500 | 1500 | 1500 |