단위(천원)
과목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관 | 항 | 목 | ||||||
100 | 인건비 | 110 | 원장인건비 | 111 | 원장급여 | 41114 | 33892 | 7222 |
112 | 원장수당 | 1000 | 1000 | |||||
120 | 보육교직원인건비 | 121 | 보육교직원급여 | 203744 | 198450 | 5294 | ||
122 | 보육교직원수당 | 3050 | 500 | 2550 | ||||
130 | 기타인건비 | 131 | 기타인건비 | 562 | 562 | |||
140 | 기관부담금 | 141 | 법정부담금 | 24004 | 25582 | -1578 | ||
142 | 퇴직금및퇴직적립금 | 19900 | 17946 | 1954 | ||||
200 | 운영비 | 210 | 관리운영비 | 211 | 수용비및수수료 | 9440 | 8101 | 1339 |
212 | 공공요금및제세공과금 | 7420 | 6057 | 1363 | ||||
213 | 연료비 | 0 | ||||||
214 | 여비 | 65 | -65 | |||||
215 | 차량비 | 1600 | 1388 | 212 | ||||
216 | 복리후생비 | 4100 | 5201 | -1101 | ||||
217 | 기타운영비 | 0 | ||||||
220 | 업무추진비 | 221 | 업무추진비 | 2900 | 663 | 2237 | ||
222 | 직책급 | 8400 | 8400 | 0 | ||||
223 | 회의비 | 400 | 400 | |||||
300 | 보육활동비 | 310 | 기본보육활동비 | 311 | 교직원연수연구비 | 600 | 443 | 157 |
312 | 교재교구구입비 | 2000 | 1701 | 299 | ||||
313 | 행사비 | 4000 | 2938 | 1062 | ||||
314 | 영유아복리비 | 50 | 10 | 40 | ||||
315 | 급식-간식재료비 | 19440 | 19150 | 290 | ||||
400 | 수익자부담경비 | 410 | 선택적보육활동비 | 411 | 특별활동비지출 | 3120 | 3440 | -320 |
420 | 기타필요경비 | 421 | 기타필요경비지출 | 5440 | 5268 | 172 | ||
500 | 적립금 | 510 | 적립금 | 511 | 적립금 | 0 | ||
600 | 상환반환금 | 610 | 차입금상환 | 611 | 단기차입금상환 | 0 | ||
612 | 장기차입금상환 | 0 | ||||||
620 | 반환금 | 621 | 보조금반환금 | 0 | ||||
622 | 보호자반환금 | 0 | ||||||
623 | 법인회계전출금 | 0 | ||||||
700 | 재산조성비 | 710 | 시설비 | 711 | 시설비 | 5000 | 5000 | |
712 | 시설장비유지비 | 5000 | 5000 | |||||
720 | 자산구입비 | 721 | 자산취득비 | 5000 | 587 | 4413 | ||
800 | 과년도지출 | 810 | 과년도지출 | 811 | 과년도지출 | 860 | -860 | |
900 | 잡지출 | 910 | 잡지출 | 911 | 잡지출 | 785 | 785 | |
1000 | 예비비 | 1010 | 예비비 | 1011 | 예비비 | 1700 | 1700 |